Måndag 22 mars 2010

Det här är budgetuppföljningen för våran moderförening, där vi har många synpunkter men som aldrig beaktas utan som vanligt försöker de köra över oss.
Om man då läser texten i verksamhetsberättelsen så stämmer budgeten inte överens med vad styrelsen skriver i denna

År: 2009 Period: 1 - 12
407
Delrapport på: 1 Medlemsintäkter
Utfall Budget Kvar av budget Utfall i %
AKTIVITET
100. ETT BOENDE FÖR ALLA
407101 Remiss o byggfrågor 2.104 500 -1.604 421
SUMMA 2.104 500 -1.604 421
200. ETT UTHÅLLIGT OCH TRYGGT BOENDE
407201 Trygghetspaket 0 1.000 1.000 0
SUMMA 0 1.000 1.000 0
300. ETT BOENDE MED GOD KVALITET
407301 Politikermöten 0 20.000 20.000 0
SUMMA 0 20.000 20.000 0
400. FÖRNYA FOLKRÖRELSEN 0 0 0 0
SUMMA 0 0 0 0
500. STÄRK MEDLEMSNYTTAN
407501 Målkonferens 54.796 55.000 204 100
407503 Valberedning 1.042 1.000 -42 104
407504 Kvartalsträffar 1.447 5.000 3.553 29
407505 LH + HO-kostnader 4.660 30.000 25.340 16
407506 LH verksamhet 0 5.000 5.000 0
407507 Samverkan 179 2.000 1.822 9
407508 Julmiddag 12.012 10.000 -2.012 120
407509 Medlemsinformation 210 2.000 1.790 11
407510 Utåtriktad verksamhet 0 21.500 21.500 0
407511 Lokalkostnader 15.472 4.000 -11.472 387
407512 Unosökande verksamhet 9.210 75.000 65.790 12
407513 Webbsidan 0 2.000 2.000 0
SUMMA 99.027 212.500 113.473 47
600. EFFEKTIVISERA ORGANISTIONEN
407601 Bildning/Studier 10.746 92.000 81.254 12
407602 Kampanjer 15.000 30.000 15.000 50
SUMMA 25.746 122.000 96.254 21
700. STÖDVERKSAMHET
407701 Planeringskonferens 34.908 30.000 -4.908 116
407702 Möteskostnader 6.013 10.000 3.987 60
407703 Arvoden 33.746 30.000 -3.746 112
407704 Budgetkonferens 1.573 40.000 38.427 4
407705 Inventarier 150 1.700 1.550 9
407706 Administration 10.460 37.000 26.540 28
SUMMA 86.851 148.700 61.849 58
Totalt 213.728 504.700 290.972 42

Ekonomi
Föreningens ekonomi under år 2009 har varit god och givit möjligheter till att förverkliga alla styrelsebeslut. Kassörens arbete har präglats av en unik besvärande situation. Att starta och bygga upp ordinarie rutiner helt utan kontakt med föregående kassör och att inte ens kunna överta den tidigare kassaboken eller de ekonomireferenser som annars tillhör en helt normal redovisningssed. Den föregående kassören avgick före årsmötet 2009-03-19. Detta är extremt men mycket arbete har under 2009 års kassör skapat ett helt komplett ekonomisk hantering som har fått revisors godkännande.
Budgeteringen av verksamheten fick god respons för bl.a. all konferensverksamhet. I övrigt har flera beslut — och en ambition att agera - inte alltid motsvarat de budgeterade kostnaderna, flera poster visar på överskott och i vissa fall en lätt förklarad övertrassering.
Några exempel:
"407 101 Remiss..." är en stor karta över föreningens verksamhetsområde och alla LH mm. "407 511 Lokalkostnader" är till största delen en bredbandsinstallation i vår kanslilokal. " 407 512 Uppsökande verksamhet" - Detta är "projekt Åsen" som startades med ett stort utskick och infomöte i november, projektet fortsätter under 2010. " 407 602 Kampanjer" är endast en kostnad: " Rädda Årstafältet" - Ett bidrag till LH -Östberga. Fler kampanjer är ett önskemål och vår ambition. Med fler aktiva och intresserade medlemmar kan vi enkelt öka den utåtriktade kampanjinsatsen.
Det ekonomiska överskottet får användas under kommande verksamhetsår.

Det vi undrar är ju givetvis hur regionen skall godtaga denna dåliga verksamhet innan den reagerar och stramar åt tyglarna lite mot denna ineffektiva förening. Ett utfall av budgeten på 42 % och man talar om att man förverkligat alla styrelsebeslut, för mig ter det sig mycket märkligt. Skall bli ett roligt årsmöte unde morgondagen där man tänker välja en mötesordförande som aktivt deltagit i att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Men det skall bli under högljudda protester